Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SILVANA DE ARAUJO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8182 |
Data de lançamento: |
20/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
123 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 310.00 |
GARRAFAS PERSONALIZADAS |
19,50 |
6.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2023 |
GARRAFAS PERSONALIZADAS |
6.045,00 |
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| 29/12/2023 |
GARRAFAS PERSONALIZADAS
|
|
6.045,00 |
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| 29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2023
SILVANA DE ARAUJO - 10449 |
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6.045,00 |
| TOTAL |
6.045,00 |
6.045,00 |
6.045,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
