| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SILVANA DE ARAUJO |
| Número do empenho: | 8182 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 123 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 310.00 | GARRAFAS PERSONALIZADAS | 19,50 | 6.045,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | GARRAFAS PERSONALIZADAS | 6.045,00 | ||
| 29/12/2023 | GARRAFAS PERSONALIZADAS | 6.045,00 | ||
| 29/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2023 SILVANA DE ARAUJO - 10449 | 6.045,00 | ||
| TOTAL | 6.045,00 | 6.045,00 | 6.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
