Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGHI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8193 |
Data de lançamento: |
20/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALHA E INSTALAÇÃO NA SALA MULTIFUNCIONAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALHA E INSTALAÇÃO NA SALA MULTIFUNCIONAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
600,00 |
|
|
| 20/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
600,00 |
|
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8193/2023
LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGHI LTDA - 9971 |
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|
582,00 |
| 28/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8193/2023 |
|
|
18,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/12/2023 |
18,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,00 |
|
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