Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8205 |
Data de lançamento: |
20/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA 18 LITROS. |
490,00 |
1.470,00 |
| 3.00 |
SOLVENTE 5L |
110,00 |
330,00 |
| 2.00 |
ROLO DE PELE DE CARNEIRO. |
59,99 |
119,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA 18 LITROS. SOLVENTE 5L ROLO DE PELE DE CARNEIRO. |
1.919,98 |
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| 20/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.919,98 |
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| 27/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8205/2023
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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1.919,98 |
| TOTAL |
1.919,98 |
1.919,98 |
1.919,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
