| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRIART COMUNICACAO VISUAL |
| Número do empenho: | 8222 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PLOTAGEM DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS COMFORME MEMORANDO E ORÇAMENTO EM ANEXO | 2.120,00 | 2.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A PLOTAGEM DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS COMFORME MEMORANDO E ORÇAMENTO EM ANEXO | 2.120,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.120,00 | ||
| 29/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8222/2023 CRIART COMUNICACAO VISUAL - 10509 | 2.120,00 | ||
| TOTAL | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
