Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8224 |
Data de lançamento: |
20/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA INOX |
229,00 |
458,00 |
| 1.00 |
KIT DE CUIA. |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA INOX KIT DE CUIA. |
603,00 |
|
|
| 20/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
603,00 |
|
| 29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8224/2023
JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA - 10511 |
|
|
603,00 |
| TOTAL |
603,00 |
603,00 |
603,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
