Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8263 |
Data de lançamento: |
20/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL. REFERENCIA OUTUBRO DE 2023 |
438,44 |
438,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL. REFERENCIA OUTUBRO DE 2023 |
438,44 |
|
|
| 20/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
438,44 |
|
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8263/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 |
|
|
438,44 |
| TOTAL |
438,44 |
438,44 |
438,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
