| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 8279 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADPTADOR WIFI | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | TONER HP 83A COMPATIVEL PARA USO SEC DE EDUCAÇÃO | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADPTADOR WIFI TONER HP 83A COMPATIVEL PARA USO SEC DE EDUCAÇÃO | 160,00 | ||
| 21/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 160,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8279/2023 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
