Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8279 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADPTADOR WIFI |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TONER HP 83A COMPATIVEL PARA USO SEC DE EDUCAÇÃO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADPTADOR WIFI TONER HP 83A COMPATIVEL PARA USO SEC DE EDUCAÇÃO |
160,00 |
|
|
| 21/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
160,00 |
|
| 27/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8279/2023
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
