Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8282 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RECAPADO 17,5,25 PATROLA VOLVO |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 2.00 |
PNEU RECAPADO 1000X20 BORRACHUDO CAMINHÃO PAC IVM 7A50 |
1.600,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RECAPADO 17,5,25 PATROLA VOLVO PNEU RECAPADO 1000X20 BORRACHUDO CAMINHÃO PAC IVM 7A50 |
6.650,00 |
|
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| 21/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
6.650,00 |
|
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8282/2023
JAQUELINE PERETTO - 8373 |
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6.650,00 |
| TOTAL |
6.650,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
