| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 8286 | Data de lançamento: | 22/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DTA | 1.000,00 | ||
| 29/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8286/2023 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
