| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 8292 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 120 GB | 295,90 | 295,90 |
| 1.00 | E MEMORIA DDR3 4GB PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 135,90 | 135,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 120 GB E MEMORIA DDR3 4GB PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 431,80 | ||
| 26/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 431,80 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8292/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 | 431,80 | ||
| TOTAL | 431,80 | 431,80 | 431,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
