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Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8295	Data de lançamento:	26/12/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	124 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L3250	424,90	1.699,60
4.00	KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L6270	424,90	1.699,60
4.00	KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L3110	424,90	1.699,60
4.00	TONER PRA IMPRESSORA	151,90	607,60
4.00	PENDRIVE	58,00	232,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2023	KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L3250 KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L6270 KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L3110 TONER PRA IMPRESSORA PENDRIVE	5.938,40
28/12/2023	KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L3250 KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L6270 KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L3110 TONER PRA IMPRESSORA PENDRIVE		5.938,40
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8295/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948			5.938,40
TOTAL		5.938,40	5.938,40	5.938,40
SALDO A PAGAR				0,00