MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO VIAGEM A HOSPITAL DE LAJEADO NO DIA 11/01/2023 IDA E RETRONO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
111,07
111,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO VIAGEM A HOSPITAL DE LAJEADO NO DIA 11/01/2023 IDA E RETRONO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
111,07
10/01/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
111,07
26/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO - 3146
111,07
TOTAL
111,07
111,07
111,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
