MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS VIAGEM A HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR EM PORTO ALEGRE NO DIA 02/01/2024 IDA E RETRO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
146,87
146,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS VIAGEM A HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR EM PORTO ALEGRE NO DIA 02/01/2024 IDA E RETRO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
146,87
26/12/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
146,87
28/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8301/2023
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437
146,87
TOTAL
146,87
146,87
146,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
