| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 8310 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 | 0,00 | 2.619,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | INNS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 | 2.619,75 | ||
| 26/12/2023 | Referente à folha de pagamento Prefeitura mês 12/2023. | 2.619,75 | ||
| 25/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8310/2023 I N S S - 24 | 2.619,75 | ||
| TOTAL | 2.619,75 | 2.619,75 | 2.619,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
