Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SALARIO FAMILIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8369 |
Data de lançamento: |
26/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Salario Familia Estatutario |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LIQUIDADO NESTA DATA. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 |
0,00 |
299,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 |
299,10 |
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| 26/12/2023 |
Referente à folha de pagamento Prefeitura mês 12/2023. |
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299,10 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 8369/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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299,10 |
| TOTAL |
299,10 |
299,10 |
299,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
