| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 8379 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 | 0,00 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 | 792,00 | ||
| 26/12/2023 | Referente à folha de pagamento Prefeitura mês 12/2023. | 792,00 | ||
| 25/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2023 I N S S - 24 | 535,65 | ||
| 19/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -256,35 | ||
| 19/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -256,35 | ||
| TOTAL | 535,65 | 535,65 | 535,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
