Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8381 |
Data de lançamento: |
26/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 |
0,00 |
834,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2023 |
PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 |
834,16 |
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| 26/12/2023 |
Referente à folha de pagamento Prefeitura mês 12/2023. |
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834,16 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 8381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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834,16 |
| TOTAL |
834,16 |
834,16 |
834,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
