Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8389 |
Data de lançamento: |
26/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23. Complemento Empenho 8370/2023, referente ajuste de saldo de RV. |
966,57 |
966,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23. Complemento Empenho 8370/2023, referente ajuste de saldo de RV. |
966,57 |
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| 26/12/2023 |
Referente à folha de pagamento Prefeitura mês 12/2023. |
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966,57 |
|
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 8389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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966,57 |
| TOTAL |
966,57 |
966,57 |
966,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
