| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8389 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23. Complemento Empenho 8370/2023, referente ajuste de saldo de RV. | 966,57 | 966,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23. Complemento Empenho 8370/2023, referente ajuste de saldo de RV. | 966,57 | ||
| 26/12/2023 | Referente à folha de pagamento Prefeitura mês 12/2023. | 966,57 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 8389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 966,57 | ||
| TOTAL | 966,57 | 966,57 | 966,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
