Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8400 |
Data de lançamento: |
28/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL FUNDEB 70% |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23. Complemento empenho 8358/2023 folha. |
19.430,41 |
19.430,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23. Complemento empenho 8358/2023 folha. |
19.430,41 |
|
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| 28/12/2023 |
Liquidado nesta data. |
|
19.430,41 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 8400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
19.430,41 |
| TOTAL |
19.430,41 |
19.430,41 |
19.430,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
