Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8408 |
Data de lançamento: |
28/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMNTO DO EMPENHO 7596/2023 |
3.040,12 |
3.040,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2023 |
COMPLEMNTO DO EMPENHO 7596/2023 |
3.040,12 |
|
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| 28/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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3.040,12 |
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| 30/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000006355; 001/000006358; 001/000006351; |
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3.040,12 |
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| 30/12/2023 |
Estorno para lançamento de notas fiscais. |
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-3.040,12 |
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| 05/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8408/2023
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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3.040,12 |
| TOTAL |
3.040,12 |
3.040,12 |
3.040,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
