| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 8409 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | REEQ. DA SEC. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE SMARTPHONE REDMI NOTE 12 ONIX GRAY. | 1.390,00 | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE SMARTPHONE REDMI NOTE 12 ONIX GRAY. | 1.390,00 | ||
| 28/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.390,00 | ||
| 05/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8409/2023 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
