| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SONIA M P O MARCA |
| Número do empenho: | 8421 | Data de lançamento: | 30/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA USO NA FESTA DOS FUNCIONARIOS QUE OCORREU DIA 15/12/2023. | 788,00 | 788,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA USO NA FESTA DOS FUNCIONARIOS QUE OCORREU DIA 15/12/2023. | 788,00 | ||
| 30/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 788,00 | ||
| 05/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8421/2023 SONIA M P O MARCA - 8769 | 788,00 | ||
| TOTAL | 788,00 | 788,00 | 788,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
