Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8513 |
Data de lançamento: |
30/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 BANHEIROS PARA EVENTO DE NATAL |
400,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 BANHEIROS PARA EVENTO DE NATAL |
1.200,00 |
|
|
| 30/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.200,00 |
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| 30/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8513/2023
SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS - 10195 |
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1.175,88 |
| 30/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8513/2023 |
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24,12 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/12/2023 |
24,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
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24,12 |
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