Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIAMELA PORTO GINDRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8521 |
Data de lançamento: |
30/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a publicações referente a Tomada de Preços 07/2023 para realização do contrado de Convênio nº 943983/2023. |
4.874,23 |
4.874,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2023 |
Empenho referente a publicações referente a Tomada de Preços 07/2023 para realização do contrado de Convênio nº 943983/2023. |
4.874,23 |
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| 30/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 517; |
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4.874,23 |
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| 04/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8521/2023
DIAMELA PORTO GINDRI - 10189 |
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4.874,23 |
| TOTAL |
4.874,23 |
4.874,23 |
4.874,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
