| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIAMELA PORTO GINDRI |
| Número do empenho: | 8521 | Data de lançamento: | 30/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a publicações referente a Tomada de Preços 07/2023 para realização do contrado de Convênio nº 943983/2023. | 4.874,23 | 4.874,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2023 | Empenho referente a publicações referente a Tomada de Preços 07/2023 para realização do contrado de Convênio nº 943983/2023. | 4.874,23 | ||
| 30/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 517; | 4.874,23 | ||
| 04/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8521/2023 DIAMELA PORTO GINDRI - 10189 | 4.874,23 | ||
| TOTAL | 4.874,23 | 4.874,23 | 4.874,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
