Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8539 |
Data de lançamento: |
30/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES UNIÃO |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS AQUIS. MOBILIARIO |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a retenção automática do FNDE de saldo de recurso transferido pela União, conforme extrato anexo. |
2.568,20 |
2.568,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2023 |
Valor referente a retenção automática do FNDE de saldo de recurso transferido pela União, conforme extrato anexo. |
2.568,20 |
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| 30/12/2023 |
Conforme Extrato BB G336041036665224065. |
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2.568,20 |
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| 30/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8539/2023
FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO - 464 |
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2.568,20 |
| TOTAL |
2.568,20 |
2.568,20 |
2.568,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
