Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8540 |
Data de lançamento: |
30/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISÃO SERVIDORES EM 12/2023 COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2387,66 |
2.387,66 |
2.387,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2023 |
INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISÃO SERVIDORES EM 12/2023 COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2387,66 |
2.387,66 |
|
|
| 30/12/2023 |
Liquidado nesta data. |
|
2.387,66 |
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| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8540/2023
I N S S - 24 |
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2.387,66 |
| TOTAL |
2.387,66 |
2.387,66 |
2.387,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
