| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8547 | Data de lançamento: | 30/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento Temporário Custeio Atenção Básica – Emenda Parlamentar Portaria 633/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 6.234,86 | 6.234,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 6.234,86 | ||
| 30/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000033135; | 6.234,86 | ||
| 08/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8547/2023 CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 | 6.234,86 | ||
| TOTAL | 6.234,86 | 6.234,86 | 6.234,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
