Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8547 |
Data de lançamento: |
30/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incremento Temporário Custeio Atenção Básica – Emenda Parlamentar Portaria 633/2023 |
| Conta de Despesa: |
3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE CONFORME MEMORANDO ANEXO. |
6.234,86 |
6.234,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE CONFORME MEMORANDO ANEXO. |
6.234,86 |
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| 30/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000033135; |
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6.234,86 |
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| 08/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8547/2023
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 |
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6.234,86 |
| TOTAL |
6.234,86 |
6.234,86 |
6.234,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
