| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 8565 | Data de lançamento: | 30/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento Temporário Custeio Atenção Básica – Emenda Parlamentar Portaria 633/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM. | 29.862,52 | 29.862,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2023 | EMPENHO REFERENTE GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM. | 29.862,52 | ||
| 30/12/2023 | Conforme Ofício nº 071/2023 referente a fatura nº 10/2023/98330000 e recibos nº 1543 e 1529 anexos. | 29.862,52 | ||
| 16/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8565/2023 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 29.862,52 | ||
| TOTAL | 29.862,52 | 29.862,52 | 29.862,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
