Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSE JOCELI DA SILVA BRIZOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8569 |
Data de lançamento: |
30/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
87 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA LOCAÇÃO DE PEÇA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE CONFECÇÕES NESTE MUNICÍPIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2023 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA LOCAÇÃO DE PEÇA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE CONFECÇÕES NESTE MUNICÍPIO |
1.000,00 |
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| 30/12/2023 |
Conforme Recibo Nº 04; |
|
1.000,00 |
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| 16/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2023
JOSE JOCELI DA SILVA BRIZOLA - 5123 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
