| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 8570 | Data de lançamento: | 30/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM MANUTENÇÃO DA FATURA MENSAL DO CONSIM COMFORME TEERMO EM ANEXO | 0,00 | 24.818,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2023 | EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM MANUTENÇÃO DA FATURA MENSAL DO CONSIM COMFORME TEERMO EM ANEXO | 24.818,75 | ||
| 30/12/2023 | Conforme Ofício nº 002/2022 e recibos nº 1208 e 1195. | 24.818,75 | ||
| 30/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8570/2023 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 24.818,75 | ||
| TOTAL | 24.818,75 | 24.818,75 | 24.818,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
