Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8570 |
Data de lançamento: |
30/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM MANUTENÇÃO DA FATURA MENSAL DO CONSIM COMFORME TEERMO EM ANEXO |
0,00 |
24.818,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM MANUTENÇÃO DA FATURA MENSAL DO CONSIM COMFORME TEERMO EM ANEXO |
24.818,75 |
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| 30/12/2023 |
Conforme Ofício nº 002/2022 e recibos nº 1208 e 1195. |
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24.818,75 |
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| 30/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8570/2023
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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24.818,75 |
| TOTAL |
24.818,75 |
24.818,75 |
24.818,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
