| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIRCEU ADEMAR CENCI |
| Número do empenho: | 8575 | Data de lançamento: | 30/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, PLATINADO WEG, SELO MECANICO , CAPACITOR ELETRICO, FIO ESMALTADO E VERNIZ PARA CONSERTO DE BOMBA DE AGUA DE PISCINA DO CENTRO DE TRATAMENTO. | 815,00 | 815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, PLATINADO WEG, SELO MECANICO , CAPACITOR ELETRICO, FIO ESMALTADO E VERNIZ PARA CONSERTO DE BOMBA DE AGUA DE PISCINA DO CENTRO DE TRATAMENTO. | 815,00 | ||
| 30/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004745; | 815,00 | ||
| 16/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8575/2023 DIRCEU ADEMAR CENCI - 4513 | 815,00 | ||
| TOTAL | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
