Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
927 |
Data de lançamento: |
16/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROJETO SAMU CHAMAR 192 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU NOVO 215-75 R-16 PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
603,00 |
1.206,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2023 |
PNEU NOVO 215-75 R-16 PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
1.206,00 |
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| 17/04/2023 |
PNEU NOVO 215-75 R-16 PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE.
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1.206,00 |
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| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2023
ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 10104 |
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1.206,00 |
| TOTAL |
1.206,00 |
1.206,00 |
1.206,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
