| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA FEVEREIRO 2024. | 0,00 | 270,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA FEVEREIRO 2024. | 270,46 | ||
| 19/02/2024 | Referente à Folha de Pagamento Prefeitura mês 02/2024. | 270,46 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,46 | ||
| TOTAL | 270,46 | 270,46 | 270,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
