| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 1048 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436 PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 151,90 | 607,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436 PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 607,60 | ||
| 19/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 607,60 | ||
| 28/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 | 607,60 | ||
| TOTAL | 607,60 | 607,60 | 607,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
