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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1067	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE USO PARA O DIA A DIA FERRAMENTAS E PARAFUSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRABALHO. PARA USO DA SEC DE OBRAS	1.707,79	1.707,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE USO PARA O DIA A DIA FERRAMENTAS E PARAFUSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRABALHO. PARA USO DA SEC DE OBRAS	1.707,79
19/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		1.707,79
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1067/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.707,79
TOTAL		1.707,79	1.707,79	1.707,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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