MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PARA POSTE TIPO CAPACETE
139,90
559,60
10.00
LED BULBO 100W
98,90
989,00
10.00
LED BULBO 75
84,90
849,00
12.00
CONECTOR DE PRESSÃO 16M
14,90
178,80
10.00
CONECTRO DE PRESSÃO 10MM
11,90
119,00
10.00
CONECTOR CUNHA RAMAL REFORÇADO
9,99
99,90
10.00
BASE GIRATORIA 360
19,90
199,00
10.00
ADPTADOR PORCELANA E27
15,99
159,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PARA POSTE TIPO CAPACETE LED BULBO 100W LED BULBO 75 CONECTOR DE PRESSÃO 16M CONECTRO DE PRESSÃO 10MM CONECTOR CUNHA RAMAL REFORÇADO BASE GIRATORIA 360 ADPTADOR PORCELANA E27
3.154,20
19/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
3.154,20
28/02/2024
Pagamento de Empenho 1068/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.154,20
TOTAL
3.154,20
3.154,20
3.154,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
