| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO , TABUS DE PINUS PREGOS PAU 15X15 BARRA ROSCADA E PORCA PARA USO MANUTENÇÃO PONTE E BUEIROS. | 5.056,30 | 5.056,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO , TABUS DE PINUS PREGOS PAU 15X15 BARRA ROSCADA E PORCA PARA USO MANUTENÇÃO PONTE E BUEIROS. | 5.056,30 | ||
| 19/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.056,30 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1074/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.056,30 | ||
| TOTAL | 5.056,30 | 5.056,30 | 5.056,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
