| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2443.81 | DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS | 6,28 | 15.347,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS | 15.347,13 | ||
| 04/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6735; 001/6727; 001/6724; 001/6725; 001/6733; 001/6731; 001/6730; 001/6728; 001/6736; | 15.347,13 | ||
| 05/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2024 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 15.347,13 | ||
| TOTAL | 15.347,13 | 15.347,13 | 15.347,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
