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Exercício: 2024
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	109	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	BUCHA REDUCAO CURTA 40X25MM	2,90	145,00
20.00	COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL	12,00	240,00
30.00	COLA PVC 175 GR	6,00	180,00
30.00	COLA PVC 75 GR	3,00	90,00
43.00	FITA VEDA ROSCA 50 MT	5,00	215,00
50.00	LUVA 25X20MM	1,20	60,00
80.00	LUVA 40MM	3,80	304,00
100.00	LUVA SOLDAVEL 32MM	2,50	250,00
30.00	REGISTRO 25	7,00	210,00
20.00	REGISTRO 32	15,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	BUCHA REDUCAO CURTA 40X25MM COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL COLA PVC 175 GR COLA PVC 75 GR FITA VEDA ROSCA 50 MT LUVA 25X20MM LUVA 40MM LUVA SOLDAVEL 32MM REGISTRO 25 REGISTRO 32	1.994,00
15/01/2024	BUCHA REDUCAO CURTA 40X25MM COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL COLA PVC 175 GR COLA PVC 75 GR FITA VEDA ROSCA 50 MT LUVA 25X20MM LUVA 40MM LUVA SOLDAVEL 32MM REGISTRO 25 REGISTRO 32		1.994,00
19/01/2024	Pagamento de Empenho 109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.994,00
TOTAL		1.994,00	1.994,00	1.994,00
SALDO A PAGAR				0,00