Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.CONSER. AMPLIACAO DO SINAL DE TV E SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
POSTES DE METAL 6 MTS GALVANIZADO |
2.300,89 |
20.708,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
POSTES DE METAL 6 MTS GALVANIZADO |
20.708,01 |
|
|
| 13/03/2024 |
POSTES DE METAL 6 MTS GALVANIZADO
|
|
20.708,01 |
|
| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2024
CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - 10498 |
|
|
20.708,01 |
| TOTAL |
20.708,01 |
20.708,01 |
20.708,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
