| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 1.153,31 | 1.153,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 1.153,31 | ||
| 15/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/034859; 001/035683; | 568,86 | ||
| 17/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 10,00 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 22/05/2024 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 568,86 | ||
| 02/09/2024 | Liquidado nesta data Conforme Notas Fiscais Nº 001/035842; 001/035507; | 564,40 | ||
| 05/09/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, Notas Fiscais Nº 001/035842; 001/035507; | 564,40 | ||
| 11/09/2024 | Estorno de saldo empenhado por estimativa. | -10,05 | ||
| TOTAL | 1.143,26 | 1.143,26 | 1.143,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
