Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1116
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500)
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
1.153,31
1.153,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
1.153,31
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/034859; 001/035683;
568,86
17/05/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
10,00
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
10,00
22/05/2024
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE DE SUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
568,86
TOTAL
1.153,31
578,86
578,86
SALDO A PAGAR
574,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
