| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN | 39,80 | 318,40 |
| 10.00 | CAL HIDRATADO. | 16,90 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO. | 487,40 | ||
| 07/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO. | 487,40 | ||
| 08/03/2024 | Pagamento de Empenho 1127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 487,40 | ||
| TOTAL | 487,40 | 487,40 | 487,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
