Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1127 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN |
39,80 |
318,40 |
| 10.00 |
CAL HIDRATADO. |
16,90 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO. |
487,40 |
|
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| 07/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN
CAL HIDRATADO.
|
|
487,40 |
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| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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487,40 |
| TOTAL |
487,40 |
487,40 |
487,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
