Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1155 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA (4500) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLDER IMPRESSÃO COLORIDA PREVENÇÃO DENGUE |
0,95 |
950,00 |
| 100.00 |
ELABORAÇÃO IMPRESSÃO DE CARTAZ PREVENÇÃO DENGUE |
8,90 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE FOLDER IMPRESSÃO COLORIDA PREVENÇÃO DENGUE ELABORAÇÃO IMPRESSÃO DE CARTAZ PREVENÇÃO DENGUE |
1.840,00 |
|
|
| 22/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.840,00 |
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| 25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2024
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 |
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|
1.840,00 |
| TOTAL |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
