CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL 224 44M
2,20
2,20
1.00
BOMBA DE OLEO HD VOLVO MTOR MWM
1.743,00
1.743,00
1.00
FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA
20,00
20,00
1.00
GAXETAS 1/4X1/5/8
21,70
21,70
1.00
GAXETA 50X34X18,40
86,70
86,70
1.00
LIXA DE PAPEL DE AGUYA
5,80
5,80
4.00
OLEO LUBRAX MINERAL VERMELHO
42,50
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL 9,19MM ANEL 224 44M BOMBA DE OLEO HD VOLVO MTOR MWM FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA GAXETAS 1/4X1/5/8 GAXETA 50X34X18,40 LIXA DE PAPEL DE AGUYA OLEO LUBRAX MINERAL VERMELHO
2.050,00
15/02/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL 9,19MM
ANEL 224 44M
BOMBA DE OLEO HD VOLVO MTOR MWM
FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA
GAXETAS 1/4X1/5/8
GAXETA 50X34X18,40
LIXA DE PAPEL DE AGUYA
OLEO LUBRAX MINERAL VERMELHO
2.050,00
16/02/2024
Pagamento de Empenho 116/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.050,00
TOTAL
2.050,00
2.050,00
2.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
