| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS | 0,99 | 198,00 |
| 14.00 | DEL VALE ABACAXI E LARANJA PARA USO LANCHES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 8,99 | 125,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DEL VALE ABACAXI E LARANJA PARA USO LANCHES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 323,86 | ||
| 22/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 323,86 | ||
| 21/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2024 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 323,86 | ||
| TOTAL | 323,86 | 323,86 | 323,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
