Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1165 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS |
0,99 |
198,00 |
| 14.00 |
DEL VALE ABACAXI E LARANJA PARA USO LANCHES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES. |
8,99 |
125,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DEL VALE ABACAXI E LARANJA PARA USO LANCHES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES. |
323,86 |
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| 22/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
323,86 |
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| 21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2024
ELOIR MULLER - ME - 8498 |
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323,86 |
| TOTAL |
323,86 |
323,86 |
323,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
