| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRAS REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 533,24 | 533,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRAS REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 533,24 | ||
| 23/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 533,24 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 1192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 533,24 | ||
| TOTAL | 533,24 | 533,24 | 533,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
