CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM DIANTEIRO VOLVO VM 230
871,70
871,70
3.00
COXIM TRASEIRO MOTOR VOLVO VM 230 PARA CAMINHÃO PRANCHA LOTADO NA SEC DE OBRAS PLACA NND 6A35
871,70
2.615,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM DIANTEIRO VOLVO VM 230 COXIM TRASEIRO MOTOR VOLVO VM 230 PARA CAMINHÃO PRANCHA LOTADO NA SEC DE OBRAS PLACA NND 6A35
3.486,80
15/02/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM DIANTEIRO VOLVO VM 230
COXIM TRASEIRO MOTOR VOLVO VM 230 PARA CAMINHÃO PRANCHA LOTADO NA SEC DE OBRAS PLACA NND 6A35
3.486,80
16/02/2024
Pagamento de Empenho 122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.486,80
TOTAL
3.486,80
3.486,80
3.486,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
