CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA 65 LITROS 180 BAR DO CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313
2.100,00
2.100,00
2.00
BATAENTE PORTA CARGO
19,00
38,00
4.00
ARRUELA LISA ESPECIAL
3,00
12,00
2.00
ABRAÇADEIRA SEM FIM
9,60
19,20
1.00
ARRUELA ENCOSTO PLANETARIA
67,10
67,10
1.00
CHAVETA EIXO
7,60
7,60
2.00
CONTRAPINO 1/8
2,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA 65 LITROS 180 BAR DO CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 BATAENTE PORTA CARGO ARRUELA LISA ESPECIAL ABRAÇADEIRA SEM FIM ARRUELA ENCOSTO PLANETARIA CHAVETA EIXO CONTRAPINO 1/8
2.247,90
15/02/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA 65 LITROS 180 BAR DO CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313
BATAENTE PORTA CARGO
ARRUELA LISA ESPECIAL
ABRAÇADEIRA SEM FIM
ARRUELA ENCOSTO PLANETARIA
CHAVETA EIXO
CONTRAPINO 1/8
2.247,90
16/02/2024
Pagamento de Empenho 123/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.247,90
TOTAL
2.247,90
2.247,90
2.247,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
