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Exercício: 2024
Nome do Credor: JEDISON DOS SANTOS GOMES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1246	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JEDISON GOMES VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/02/2024 A 01/03/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30	307,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JEDISON GOMES VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/02/2024 A 01/03/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30
23/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		307,30
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2024 JEDISON DOS SANTOS GOMES - 8492			307,30
TOTAL		307,30	307,30	307,30
SALDO A PAGAR				0,00