Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMARAL TURISMO EIRELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO SISTEMA DE ENSINO DA APRENDE BRASIL |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO SISTEMA DE ENSINO DA APRENDE BRASIL |
1.100,00 |
|
|
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.100,00 |
|
| 25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2024
AMARAL TURISMO EIRELLI - 10577 |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
